冀中能源东庞股“勤俭持家” 实施全面预算管理

原标题：冀中能源东庞股“勤俭持家” 实施全面预算管理

东庞矿实施全面预算管理。供图：冀中能源东庞矿

长城网11月20日讯（李永梅 记者 赵君华）“经营责任目标(预算)方案一经批准下达，即具有强制性和不可更改性，各单位、各部门必须按照预算方案的要求，认真组织实施，坚持‘无预算不支出，有预算不超标’原则，确保预算目标的实现。”这是东庞矿矿长王文清在之前的经营分析会上下达《2015年下半年生产经营指标》通知后，近日对全面预算管理工作再次进行的强调。

东庞矿将经营责任目标作为预算管理的依据，把经营责任目标层层分解，形成了“有目标、有流程、有制度、有考核、有奖惩”的管控格局，强化了经营指标的刚性约束。同时，建立月度经营分析会制度，不断总结经验，寻找差距，随时掌控矿生产经营动向。截至目前，除列入固定资产的项目外，东庞矿全部费用纳入全面预算管理系统，实行网上审批。

指标层层分解管理精细化

根据该公司下半年会议要求，东庞矿对下半年各项生产经营指标进行了重新核算，下达《2015年下半年生产经营指标》通知。

在《2015年下半年生产经营指标》中，东庞矿将下半年经营指标分解为生产经营指标、回采掘进指标、原煤成本费用、本部洗煤成本费用、洗煤成本费用、矸石电厂成本费用、材料消耗定额、成本费用、邢东热电厂下半年成本费用9项内容。而这9项费用指标，每一项又逐一被分解为材料费、职工薪酬、劳务费、修理费等47项内容；继而又将这47项内容分解到各职能科室、主管矿领导。如第12项中的防治水、防瓦斯费用，分别由地测科和瓦斯抽放区负责，主管矿领导则是由总工程师李瑞敬负责。各项指标的层层分解，使管理更加精细化。

在生产中，东庞矿根据当月生产任务和消耗定额，制定材料月度定额管理制度。生产单位使用的主材、辅材从计划编制、领用审批全部在预算系统中依据定额完成，有效控制了材料的超领多储现象。同时，各区队建立逐日消耗明细及每月材料消耗台账，对井下材料实行挂牌管理，既每个生产班组要将当班材料消耗填到标牌上，实现井上与井下材料消耗记录的统一。

经营分析制度决策科学化

“9月份电费较8月份电费下降59万元，10月份电费较9月份电费下降81万元。”在东庞矿的月度经营分析会上，东庞矿副矿长李田兴对用电情况进行了通报。

为实现成本的科学管控，东庞矿建立经营分析会制度。每月初，由矿长主持召开经营分析会，对上月全矿产量、销售收入、利润、原煤成本、洗煤加工费等进行详细的分析，对提出的问题制定整改意见或制定措施，并由职能部门做专业补充分析，使问题分析更趋全面化，成本管控更趋科学化。

如在用电管理中，为降低电费成本，东庞矿结合生产实际，综合分析，从生活照明到生产用电，出台多项措施，使电费实现持续下降。在安装排水系统时，东庞矿坚持“能用电泵不用风泵”原则，杜绝使用高耗低效设备。同时，实施避峰就谷政策，调整本部、二煤扩延区、洗煤厂检修和生产时间以及井下大泵、强力皮带运行时间，合理优化全矿用电负荷分配，减少矸石电厂发电上网率。通过对洗煤厂检修时间进行调整，使每天3小时检修用电，由下网电变自发电，提高了自发电利用率。10月份，洗煤厂因调整检修时间，减少用电12000度。此外，东庞矿对主井冷却风机进行变频改造技术，实现了主冷却风机自动运行、手动运行和零位检修三种模式，提高了风机运行的可靠性，减少了电能浪费，每月可节省电费万余元；针对压风机的使用，在保证生产所需的前提下，规定压力达到0.68MPa即卸荷，即可保生产又可降低电耗，10月份，仅此一项就节约用电8万度。